İç Kontrol
x
Arama Yap...
Ara
Select your language
TR
EN
Hızlı Erişim
Fırat Üniversitesi
İş Akış Şemaları
Görev Tanımları
TR
EN
Ana Sayfa
Mevzuat
Kanunlar
Yönetmelikler
Tebliğler
Yönerge
Genelge
Hakkımızda
Genel Bilgi
Komisyonlar
Kontrol Ortamı Standartları
Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
KOS:1.1
KOS:1.2.
KOS:1.3
KOS:1.4
KOS:1.5.
KOS:1.6.
Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
KOS:2.1.
KOS:2.2.
KOS:2.3.
KOS:2.4.
KOS:2.5.
KOS:2.6.
KOS:2.7.
Standart: 3. Personelin yeterliliği ve performansı
KOS:3.1.
KOS:3.2.
KOS:3.3.
KOS:3.4.
KOS:3.5
KOS:3.6.
KOS:3.7.
KOS:3.8.
Standart: 4. Yetki Devri
KOS:4.1.
KOS:4.2.
KOS:4.3.
KOS:4.4.
KOS:4.5.
Risk Değerlendirme Standartları
Standart: 5. Planlama ve Programlama
RSD:5.1.
RSD:5.2.
RSD:5.3.
RSD:5.4.
RSD:5.5.
RSD:5.6.
Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
RSD:6.1.
RSD:6.2.
RSD:6.3.
Kontrol Faaliyetleri Standartları
Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri
KFS:7.1.
KFS:7.2.
KFS:7.3.
KFS:7.4.
Standart: 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
KFS:8.1.
KFS:8.2
KFS:8.3.
Standart: 9. Görevler ayrılığı
KFS:9.1.
KFS:9.2
Standart: 10. Hiyerarşik kontroller
KFS:10.1.
KFS:10.2.
Standart: 11. Faaliyetlerin sürekliliği
KFS:11.1.
KFS:11.2.
KFS:11.3.
Standart: 12. Bilgi sistemleri kontrolleri
KFS:12.1.
KFS:12.2.
KFS:12.3.
Bilgi ve İletişim Standartları
Standart: 13. Bilgi ve iletişim
BİS:13.1.
BİS:13.2.
BİS:13.3.
BİS:13.4.
BİS:13.5.
BİS:13.6.
BİS:13.7.
Standart: 14. Raporlama
BİS:14.1.
BİS:14.2.
BİS:14.3.
BİS:14.4.
Standart: 15. Kayıt ve dosyalama sistemi
BİS:15.1.
BİS:15.2.
BİS:15.3.
BİS:15.4.
BİS:15.5.
BİS:15.6.
Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
BİS:16.1.
BİS:16.2.
BİS:16.3.
İzleme Standartları
Standart: 17. İç kontrolün değerlendirilmesi İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
İS:17.1.
İS:17.2.
İS:17.3.
İS:17.4.
İS:17.5.
Standart:18.İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
İS:18.1.
İS:18.2.
Hızlı Erişim
Fırat Üniversitesi
İş Akış Şemaları
Görev Tanımları
Ana Sayfa
Mevzuat
Kanunlar
Yönetmelikler
Tebliğler
Yönerge
Genelge
Hakkımızda
Genel Bilgi
Komisyonlar
Kontrol Ortamı Standartları
Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
KOS:1.1
KOS:1.2.
KOS:1.3
KOS:1.4
KOS:1.5.
KOS:1.6.
Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
KOS:2.1.
KOS:2.2.
KOS:2.3.
KOS:2.4.
KOS:2.5.
KOS:2.6.
KOS:2.7.
Standart: 3. Personelin yeterliliği ve performansı
KOS:3.1.
KOS:3.2.
KOS:3.3.
KOS:3.4.
KOS:3.5
KOS:3.6.
KOS:3.7.
KOS:3.8.
Standart: 4. Yetki Devri
KOS:4.1.
KOS:4.2.
KOS:4.3.
KOS:4.4.
KOS:4.5.
Risk Değerlendirme Standartları
Standart: 5. Planlama ve Programlama
RSD:5.1.
RSD:5.2.
RSD:5.3.
RSD:5.4.
RSD:5.5.
RSD:5.6.
Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
RSD:6.1.
RSD:6.2.
RSD:6.3.
Kontrol Faaliyetleri Standartları
Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri
KFS:7.1.
KFS:7.2.
KFS:7.3.
KFS:7.4.
Standart: 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
KFS:8.1.
KFS:8.2
KFS:8.3.
Standart: 9. Görevler ayrılığı
KFS:9.1.
KFS:9.2
Standart: 10. Hiyerarşik kontroller
KFS:10.1.
KFS:10.2.
Standart: 11. Faaliyetlerin sürekliliği
KFS:11.1.
KFS:11.2.
KFS:11.3.
Standart: 12. Bilgi sistemleri kontrolleri
KFS:12.1.
KFS:12.2.
KFS:12.3.
Bilgi ve İletişim Standartları
Standart: 13. Bilgi ve iletişim
BİS:13.1.
BİS:13.2.
BİS:13.3.
BİS:13.4.
BİS:13.5.
BİS:13.6.
BİS:13.7.
Standart: 14. Raporlama
BİS:14.1.
BİS:14.2.
BİS:14.3.
BİS:14.4.
Standart: 15. Kayıt ve dosyalama sistemi
BİS:15.1.
BİS:15.2.
BİS:15.3.
BİS:15.4.
BİS:15.5.
BİS:15.6.
Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
BİS:16.1.
BİS:16.2.
BİS:16.3.
İzleme Standartları
Standart: 17. İç kontrolün değerlendirilmesi İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
İS:17.1.
İS:17.2.
İS:17.3.
İS:17.4.
İS:17.5.
Standart:18.İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
İS:18.1.
İS:18.2.
İç Kontrol
KFS:9.1.
KFS:9.1.Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir.
Hızlı Erişim
Fırat Üniversitesi
İş Akış Şemaları
Görev Tanımları
